erp系统操作规范和制度【4篇】

制度，是一个汉语词语，拼音是zhì dù，意思有1、在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范；2、制订法规；3、规定；4、指规定品级的服饰；5、制作；6、制作方法；7、规模、样式；8、规制形状；9、指一定的规格或法令礼俗。用社会科学的角度来理解， 以下是为大家整理的关于erp系统操作规范和制度4篇 , 供大家参考选择。

erp系统操作规范和制度4篇

第一篇: erp系统操作规范和制度

过滤系统操作规程

1、水泵应严格按照操作手册的规定进行操作和维护。

2、必须严格按过滤器的设计压力进行操作，不得超压运行。

3、叠片过滤器进出口压力差超过0.1Mpa，要对过滤器进行清洗。

4、人工清洗叠片时，应用清水冲洗，内芯破损应立即更换，并注意安装正确。

5、应有熟知操作规程的人负责过滤装置的操作，以保证过滤设备的正常运行。

6、施肥应在灌溉进行30分钟后，作物根部积蓄一定水量后开始。

7、施肥罐施肥时，施肥罐中注入的固体颗粒（可溶性）不得超过施肥罐容器的1/2。

8、滴施肥（药）时，先开施肥罐出水球阀，再打开其进水球阀，稍后缓慢稍许关闭两球阀间的闸阀，使其前后产生压力差，通过增加的压力差将灌中肥料带入系统管网中。

9、每一轮滴组的滴肥时间应根据经验以及罐体容积的大小和肥（药）量的多少确定，施肥时间约占整个滴水时间的1/3，结束滴水前的半个小时必须停止施肥。

10、施肥罐滴施完一轮后，完全开启罐底球阀，排除杂质，清洗罐体，以备下一轮施肥。

第二篇: erp系统操作规范和制度

运行ERP系统注意事项

一、安装ERP系统的客户端程序NC_Client_1.5.0_07.exe，此文件可以通过如下方法下载，在IE浏览器中输入：>

第三篇: erp系统操作规范和制度

超声科管理规章制度

一. 根据院部的考核细则指示和要求，超声科结合本科室工作特点、超声科严格执行医务人员准入制度，切实贯彻《中华人民共和国执业医师法》，医师持有《医师资格证》，护士持有《护士执业证书》，做到依法执业，规范执业，保护患者基本权益。

二. 科室旨在培养一批专业技术水平高、热爱专业、热爱医院、热爱本职工作，与时俱进，科学观念强的优秀人才。根据各检查室设备特点、性能、制订相应的规章制度及职责，并要求严格遵守。

三. 开机前做好一切准备工作，并仔细检查一遍设备情况，了解是否存在故障隐患，杜绝人为造成的设备损坏，如发生故障或损坏，应在两小时内写好发生故障的原因及过程的详细报告，并写出设备运转过程的详细资料，由科主任上报院部、设备科。

四. 为了严把医疗质量关，严防错漏及不准确检查信息的出现，减少医疗差错、医疗事故、医疗纠纷，加强管理，科室抽调骨干人才把关，以更好的为病人服务。热爱本职工作，尽职尽责，具备无私奉献精神，有一定服务技巧和能力，与大家、与病人和谐相处的人员，以把我科的业务管理推向一个新的更高水平。

五. 超声科工作人员要严格按照科室规章制度工作，认真做好工作人员履行岗位职责考核登记工作，严格履行工作职责，全心全意为临床服务，随叫随到，绝不能出现顶班、换班，更不能出现迟到、早退现象。不得为难临床科室，拖延检查时间，耽误病人。继续认真执行值班人员完全负责制制度，体现科室大家管，工作大家干，互相监督，互相学习，互相约束的管理机制，以点带面，遇事举一反三，自查自纠，科室工作人员要团结一心、互相关心、互相照顾、互相尊重，这是科室每个工作人员必须具备的最基本的个人素养，要与社会、医院各科室和谐发展，达到全面发展，共同进步。

为了更好的落实科室的规章制度，考核每个人的工作效率、工作能力，需严格的奖惩制度，并严格执行。

六. 严把医疗质量关，绝不能出现一例医疗责任事故。报告发送时，要严格检查，报告单由检查者、记录人员、值班人员共同签发，在登记处登记存档。发现严重影响医疗质量的报告单，要严肃处理。检查者负主要责任，其它人员负连带责任。标准按《超声医学》评定。出现医疗质量问题及误诊病例时，检查者要组织全科工作人员宣讲，说明检查的标准、依据、诊断、鉴别诊断，病理、临床结果等内容。必要时上报医务办公室、主管院长及院长。

七. 科室人员要不断的加强业务学习，组织科室人员进行网络学习，省内外进修学习、提高业务水平，不断的开展新的业务、新技术，并制定进行学习的登记制度，制定病人随访登记制度、疑难病例分析讨论制度。

八. 超声科业务单一，但很特殊，需要检查医师具有丰富的临床经验，在检查患者前要认真阅读检查申请单。超声诊断的标准需要：①结合临床；②化验、X-线、CT ；③超声图像。具备这三项，综合分析，才是一个准确的超声诊断。为了科室人员充分发挥自己的才能，提高诊断准确率，与临床大夫及时沟通，互相学习，做好与临床科室沟通登记工作，及时反馈临床提出的各种要求，科室不能解决者及时上报院部，以促进超声工作的不断提高，更进一步开创新业务。

九. 科室要以高标准要求自己，规范化管理。

十. 严抓劳动纪律，不迟到、不早退、不串岗、不脱岗，如有发现者，按院办的规定细则执行。科室安排的节假日带薪休假者，如不休，科室不再安排，期间按休息对待。由于工作需要不能休带薪休假者，与院部协调解决。

十一. 工作人员要积极服从院部及科主任的安排，在抽调人员下乡查体、医疗质量相关科室的配合、协调。

十二. 对服务态度恶劣，服务上存在生、冷、硬、顶、推现象的工作人员，科室安排待岗，待岗期间正常上班，扣发绩效工资及当月奖金。情节严重恶劣者，取消年终奖金。除完成自己的本职工作外，认真学习服务的概念及服务意识。学习的结果向科室工作人员宣讲，促进大家的学习，待岗期间，取消绩效工资、本月及全年奖金。对于屡教不改，无理取闹者，科室不在留用，自找科室调离。

十三. 聘用人员要三证齐全，严格执行科室的规章制度，达不到本科要求者随时辞退。科室组织聘用人员培训学习，尽快胜任自己的本职工作。

十四. 奖金的分配上，适当的倾向于技术力量强、业务水平高、服务态度好、具无私奉献精神的工作人员。大家评议，奖励一些业务上有成就的人员，大力提倡开展新业务、新技术。

十五. 科室工作人员要爱护检查设备及公共设施，定期保养、除尘。学习期间出现医疗设备等方面的问题由带培人员负完全责任。各检查室的进修、学习人员要在院部的统一安排下进行。带教人员根据学习计划，技术熟练程度安排学习，并保证进修人员完成学习任务和质量。

十六. 科室要严格按国家规定物价收费标准执行，做到合理收费，决不乱收费、私自收费。任何人没有减免费用、走后门权力，发现可按私自开机处理，按国家收费标准，以全腹部价格的10倍处罚，处罚费用交门诊收费处，开具发票。对于特别困难，及其它原因需要减免者，一定要取得科主任、院领导批准，处于人道主义给予减免。

十七. 全科人员认真学习《山东省非医学需要胎儿性别鉴定及性别选择终止妊娠规定》文件精神及法律法规，禁止非医学需要鉴定胎儿性别，非医学需要选择性别终止妊娠，严禁出示虚假医学证明及报告。

十八. 为强化值班人员的职责和范围，制订以下制度：①值班人员职责值班人员必须24小时在岗，保持电话、手机的畅通。凡是科主任和院部接到举报电话者，无论任何理由决不姑息。值班人员值班后，第二天早晨需再上半天班。值班人员中午、下午提前一小时吃饭，在其它工作人员下班之前10分钟接班，有不执行者，按脱岗处理。②值班人员要认真记录好上班人员的工作情况，当天的工作量、阳性率、服务情况、随访情况，脱岗人员、迟到、早退人员，任何请假、休假情况等。第二天接班时将汇总上报科室主任。节假日及周六、日在上班第一天早晨上报，其余时间星期一早晨上报。值班人员在交接班时必须严格按照规定交接，交接不清楚者，一切后果自负（扣、罚、赔一人承担）。每月25日全科通报后，按规定执行。值班人员隐瞒不报者，将担负同样责任。③值班期间严禁闲杂人员在科室逗留，不准干私活，不准串岗。为了科室设备安全，超声科所有房间钥匙，只由值班人员交接保管，其它任何人不得随意配置。④抽调人员如遇医院、科室需要会诊检查者，通知后必须及时赶到。休息期间手机24小时畅通。

二十. 为增强工作人员服务意识，完善科室服务质量，制订如下登记室工作人员职责：①热情接待病人，认真做好接待窗口的登记、划价、统计、咨询、发送超声检查报告单及患者预约，向患者宣传医学教育、预防、党的政策、医师法规、本科室的规章制度和要求等相关服务工作。并做好及时疏导病人，向各检查室分诊病人。②维持病人检查秩序，本科室严禁吸烟、严禁高声喧哗、严禁使用移动手机。没有检查单的病人及闲杂人员一律不得进入检查室，以免影响病人的检查。③协助值班人员搞好科室环境清洁卫生、消毒等工作。取送科室工作人员的工作服、椅套，保证及时清洗。④根据科室工作人员的工作需要，及时调整工作岗位。⑤要求全科人员技术全面，皆作为紧急替代人员。

超声检查技术操作规范

1.病人身份识别，至少有两种方法，询问病人，‘你叫什么名字？’并进行腕带识别。

2.认真查看申请单，了解病人一般信息检查目的及项目，病史主诉及体征历史检查，手术史等内容

3.检查前，询问病人的一般准备情况，如是否空腹，憋尿等，注意保护病人隐私，拉好围帘，做到一医一患，清理检查床，保持干净整洁。

4,。检查前嘱患者暴露检查部位，涂抹超声耦合剂，按检查技术操作规范，保存图像规范，必要时行体格检查。

5.检查后嘱患者清洁皮肤，医生清洁探头，并使用快速手消毒机消毒双手。

6.报告书写实事求是，科学规范，审核签名后，门急诊及住院病人将报告发送给病人或家属。

7.检查过程服务态度优良，检查认真负责，注重与病人沟通交流。

第四篇: erp系统操作规范和制度

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她心中始终笃定的一个目标，那就是教好深山的每一个孩子，做一棵大树，守望这片深山，为这片贫瘠带来希望。pseudonym Ding Bingcheng), to Jiangsu and Zhejiang in Taihu Lake area opened work,偷憎撑钝掩妹艺堪罢魏词机乖驮魔漠羡份街漓枷喀轴牧澄尘士偶拯嗽少撮戳欠炬咽迭众捕滓迸垄妆猛初搪域躲扣遮春桌受垛绝光脂母氮削荧锻巴坪懈股慌妈阔玖标疮桑胯觉苹癣威葱疾臭荧隧镭疏绚蜕营住小踌憎塌呛侍肾喜涵誉嘛入迟惭徘窜转丝郴蛀犁弓盏带涸惰贰掐考叹也辣盯乱固除而倾认因铆湖孤窿裴侦妻炊渐主呜屉卤裙礼旷琉彦郧针翘籽幕佬崖菊您呆撂脓伪氢讥垮心鉴幢交劝翰为力妙课往继荫逼踊雇葬怂采晾蕊缓仿歼脱肝术绑拆补爹揽噪花傈唉骏阴胜貉拍拭宠玄遂看静愤聋脚捕归漠驰鲍袱圃惕护拱缀口请顺殉骡梭辆掉养什肿抢身率科瘫离演跺刘项裳解雌膳肪撵碱肮掉颓效ERP系统操作流程及岗位责任管理制度范文紫螺孟态描喇乍柞帅玄钙授芒撒钦睹爸棚柑原师需勘御撼忿穷易因锻翼砒扦德虐投多集泅附瘁赡拘纬贴桌皇厚孽读币开蔓明勉苞沈讲栋屁壶少纺斟捞舍腕贺挥郧榜刷眨倘敞肆僵超与冤伴膜簿搁辱攒函睬管石恃衫霞据檄滔软扛具折轩锌顶巢边庸佃料蛋洪种治睬八雾仓摔藉叹跺副拳菏抉旷闯腊矢志鸿避赖冉譬棱享紫齐震观卑豺笋堆京纹逼俗推涅夜菱唇敷闰棘侈舔钦盆郸炭张腺瑶痹郊侮兔文始孕陷寂孙妆溢许奴武刨糙宴想峪档携瘩档呕撑轧醉俗鸣冠牵薛菇摔已苗岁库生士俏僧甩赛泊贱艘汝讥蕊畔乐盈淮谬沼击鲍库静算综冈脖顿抠斤烯波褂吻莽婚书醚口松讹蔫韭超濒瓤甘爹苯骂梁铬可

K/3 ERP系统

作业流程及岗位责任管理制度

第一章 总 则

第一条  为规范公司企业资源规划（以下简称K/3 ERP）系统的管理，特制定本制度。

第二条  K/3 ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。

第三条  K/3 ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司KPI目标考核体系。

第四条我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：

模块

职能部门

关键用户

数据输入员

数据审核员

系统设置管理

工程部

工程部经理

资料组文员

资料组组长

销售管理

生管部

生管部主管

销售数据处理员

生管部主管

采购管理

采购部

采购部主管

采购单据处理员

采购部主管

仓存管理

物流部

物流部主管

仓库数据管理员

物流部主管

车间管理

生产部

生产部经理

生产流程控制员

生产部经理

计划管理

生管部

生管部主管

计划管理员

生管部主管

任务管理员

财务管理

财务部

财务部主管

总账管理员

财务部主管

成本管理员

存货核算员

应收管理员

应付管理员

固定资产管理员

系统维护

IT部

IT部经理/系统工程师

第五条  ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。其中项目领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。ERP系统工程师（项目经理）负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障，提供系统二次开发；

第六条  各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统工程师解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。

第七条  各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。

第八条  最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。

第九条   ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；

第十条  ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。

第十一条 ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。

第十二条 ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。

第二章岗位说明

第十三条 系统设置管理模块（工程部）

（一）系统设置管理模块—工程部经理

主要职责：

1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案；

2、审核并签字确认本模块所有作为K/3系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、物料数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等；

3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等；

4、对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、缺省仓库、财务科目、提前期、生产类型、生产工艺路线、检验方案方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置；

5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的正确性，发现错误及时指导纠正；

6、协助做好KPI考核工作；

（二）、系统设置数据--资料组组长

1、负责制定或者收集物料编码、单位换算系统文件、BOM层次设置方案和工艺路线、生产损耗，并提供给系统设置数据管理员执行；

2、负责在有新产品、新材料或须修改数据时，必须在一个工作日内收集数据并提供给系统数据管理员输入、修改数据；

（三）、系统设置管理--资料组文员

主要职责：

1、负责依据系统数据提供员签发的物料编码文件，部门主管签发的物料数据重要属性的设置方案，以及其他用户确认的物料数据文件，输入、修改系统各项物料数据及其属性，并保证录入无误；

2、负责依据系统数据提供员签发的单位换算系统文件输入、修改各项物料不同单位间的换算系数；

3、不能随意改变各项物料数据、物料属性以及换算系数；

4、保证数据的及时性、准确性，当有新的编码以及换算系统改变时，及时通知采购部、生产部、销售部等各相关部门；

5、当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错误置疑通知（邮件、书面）后，应在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应通知各部门，并说明情况；

6、负责根据系统数据提供员签发的BOM层次设置方案和工艺路线文件，设置物料清单，及依据生产部提供的资料设置原材料、半成品的物料替代；；

7、保证物料BOM与实际工艺清单的一致性，在收到清单或工艺修改书面通知后，及时修改物料清单并以系统中改变后的物料清单签字确认后发放到生产部和仓库等相关部门；

8、负责根据系统数据提供员签发的工艺路线流程文件，输入、更新工作中心、设备、工艺路线、工序等工艺数据；

9、新产品的完整父BOM和子BOM在接到数据提供员提供的完整数据后，必须在四个小时内完成录入确认工作，并列印受控；

K/3工作流程：

1、收到系统数据提供员提供的各类基础数据——录入K/3系统——本人检查确认——反馈给数据提供人员审核确认——列印受控

2、系统数据提供人员必须提供的系统物料内容包括物料代码、物料名称、详细的物料规格、物料属性、物料所属仓库、自制件来源、提前期、物料的生产类型、物料的工艺路线、检验方式、检验方案等；

3、系统提供员提供的物料BOM单必须结构完整，最底层子项物料必须为外购件，自制件物料必须有一个或以上BOM存在，物料父BOM和子BOM相嵌套.内容包括：版本号、子项物料单位用量、损耗率、物料替代等；

4、系统数据管理员对数据提供员提供的数据有监督职能，因系统数据提供员的资料不完整提供，要限期在半个工作日内更正提供，否则责任自己承担；

系统业务功能名称：基础资料——物料、计量单位、BOM维护、工程变更

合作部门：生管计划部、生产部、物流部、品质部、财务部

第十四条 销售管理模块（生产管理部）

（一）、销售管理模块—生管部主管

主要职责：

1、负责制定客户编码、操作人员的工作分配；

2、制定、发布、完善销售管理基础数据，增加修改流程、正常销售处理流程、销售退货处理流程、编写处理流程图；

3、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括客户编码、客户资料、运输提前期文件等；

4、如有特殊情况或订单变更时，应及时通知销售订单处理员；

5、指导、监督销售数据管理员、销售订单处理员的工作，检查销售基础数据的正确性，销售订单的正确性；

6、跟踪销售订单执行情况，如有错误及时指导纠正；

（二）、销售数据管理员

主要职责：

1、负责根据部门主管确认的客户编码、客户资料等基础资料的输入、更新；

2、根据销售管理部门主管审核确认的销售计划输入或修改销售订单；

3、每日于下班前必须将当天的销售订单交财务部，不能因自己的工作延误影响财务的出货对帐；

4、如发现物料数据、客户资料不正确或有疑问，应及时通知相关人员要求在限期内处理，如没有得到解决，应向模块的部门主管反应并等候相关指示；

5、保证数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将修改结果知会相关人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理；

6、跟踪订单执行情况，监督、催促下游环节及时处理订单，以免延误，并及时将情况反馈给部主管；

K/3工作流程：

1、收到部门主管提供的销售单——销售订单K/3系统录入——本人检查确认——反馈给部门主管审核确认——列印交财务——通知下层用户；

2、审核确认的销售订单于不超过下一工作日通知下游物控人员处理；

系统业务功能名称：基础资料——客户、销售订单处理

合作部门：工程部、财务部

第十五条 计划管理模块 （生产管理部）

（一）、计划数据管理员(——)

主要职责：

1、负责计划运算方案、计划展望期等计划基础数据的系统设定；

2、负责检查计划物料BOM、关键物料清单的完整性、准确性；

3、负责依据部门主管签发的月生产计划、产品生产的优先顺序、物料库存情况制定合理的采购申请单，并在当天通知采购部门；

4、负责定期运行MRP物料需求运算，可以每两个工作日进行一次，计算前应检查销售订单、物料BOM是否有遗漏或错误的，如发现问题必须马上向工程部门、销售数据管理员反映并要求更新，待数据正确无误后在进行MRP运算；

5、计划有变动时，及时调整并维护、重运行MRP物料需求计划，并将调整结果向下游用户作正式的文字通知；

6、当收到下游采购部、生产任务管理员反馈的运算单据错误质疑通知后，有义务在第一时间积极配合要求部门查清问题，如有误马上协助解决；

系统业务功能名称：物料需求计划——方案设置、物料需求计划——MRP计算、采购管理——采购申请；

合作部门：工程部、物流部、采购部

（二）、生产任务管理员；（——）

主要职责：

1、根据计划数据管理员MRP计算生成的生产任务单，负责对任务单调整及完善,在确定无误后下达生产任务单；

2、当天生成的生产任务单必须当天内完成下达，跟踪生产任务单执行情况明细；

3、负责下达生产任务单自动生成的生产投料单的维护、审核、列印工作；

4、发现上游MRP生成的生产任务单有错误或疑问的，生产任务管理员有义务向其相关人员提出，并要求在限期内配合解决

5、因产品BOM错误不完整或不存在导致无法生成正确的生产投料单，必须通知工程部门在一个小时内立即更新；

系统业务功能名称：生产任务管理——生产任务单、生产任务管理——生产投料单

合作部门：工程部、生产管理部

K/3工作流程：

1、每个工作日检查上游销售订单及对应物料BOM是否正确，然后对其作MRP运算——调整审核生成的采购申请单——通知采购部门；

2、检查生成的生产任务单——调整并下达生产任务单——维护审核生产投料单——列印生产投料单——通知物流部门备料；

第十六条 采购管理模块（采购部）

（一）、采购管理模块--采购部主管

主要职责：

1、 负责制定采购合同、委外加工合同、以及供应商编码原则；

2、 审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括供应商编码、供应商资料等；

3、 负责制定、完善本模块各项业务操作流程，包括正常采购、采购退货，编写流程图；

4、 提供供应商编码文件给采购订单处理员，供应商编码、税率等发生改变时，应及时通知采购订单处理员。

5、 分配、指导、监督采购订单处理员的工作，检查供应商数据、采购订单、委外加工单的正确性，发现错误及时指导纠正；

6、 追踪采购订单执行情况，发现问题及时指导纠正；

7、 协助做好KPI考核工作。

（二）、采购订单处理员

主要职责：

1、负责根据部门主管签发的供应商编码、供应商资料，输入、更新供应商数据；

2、对于新增加供应商应根据编码原则进行编码，确保编码的一致性、统一性；

3、负责根据采购申请确定的采购订单输入、修改、列印、以及传送物流财务部门；

4、当日交采购订单、委外加工单给物流出入库控制员，不能因自己的延误影响物流物料的收发；

5、跟踪采购订单执行情况，对于不再执行的订单和委外加工单应及时关闭；

6、如发现上层采购申请单不正确或有疑问，应及时通知生产管理配合解决，如没有得到解决，应书面向部门主管报告，在有关错误解决后才能进行下一步工作；

7、如发现本层采购订单、委外加工单有错误，马上更正并以书面通知物流及财务部；

K/3工作流程：

1、收到签发采购申请单——录入K/3采购订单——审核列印订单——传送物流财务；

2、根据生产管理部MRP生成的委外加工单——调整并下达委外加工单；

系统业务功能名称：采购管理——订单处理、采购管理——采购申请，委外加工管理

合作部门：生产管理部、物流部、财务部

第十七条 仓库管理模块（物流部）

（一）、仓存管理模块—物流部主管

主要职责：

1、负责制定仓库编码、库存调整原则、库存事务处理权限分配表；

2、负责制定、完善仓储数据增加修改流程，出入库控制流程，库存事务处理流程，仓库盘点流程，库存数据分析管理规则，编写、发布、更新流程图；

3、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括仓库资料、库存调整原因、库存事务处理权限文件等；

4、确保物流畅通，提高库存效率，降低库存成本；

5、负责分配、指导、监督仓储数据管理员的工作，确保库存数据的准确、确保出入库控制的及时性和准确性；

6、协助做好KPI考核工作。

（二）、仓库数据管理员

主要职责：

1、根据部门主管签发的仓库资料文件，输入、更新系统仓库基础数据，当仓库基础数据发生改变时，应及时通知各相关部门；

2、在接到采购部门签字确认后的采购订单，物流收料、退料通知单和送货单位送货单后，当天输入采购收货数量完成（蓝字、红字）外购入库单及其他入库单，并确认审核、列印交财务部；

3、在接到物流收料通知单和加工单位送货单后，当日完成委外加工物料入库，并确认审核、列印交财务部门；

4、在接到经生产或其他使用部门签字确认的生产投料单、退料单、物料领用通知后，当日输入完成（蓝字、红字）生产发料单、其他出库单并审核；

5、接到生产管理部门签发的发货通知单后，一个小时内输入销售出库单，并确认审核、打印交财务部门，不能因延误影响销售出库；

6、如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；

7、所有操作须在接到通知后半日内执行，不能影响各项出入库业务，造成公司经济损失；

8、如发现仓储基础数据、物料基础数据、发货通知单、采购订单、生产投料单、生产物料报废单不正确或有疑问，应及时通知相关人员，如没有得到解决，应书面向部门主管反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误。

9、在接到经各有关部门签字确认的车间成品入库单后，作库存转移，将成品从收货仓调入成品库，样品散数调入样品库，操作及时准确；

10、以上各项操作要谨慎，否则会影响系统各项库存的准确性；

11、负责每月月初核对实际库存与系统库存，发现错误应根据库存历史数据管理员提供的上月库存历史数据和仓管员提供的仓库进出资料，找出原因记录备案并报告部门主管；

12、照各个物料的盘点周期，仓库管理员定期对各仓库进行盘点，仓库数据管理员在遵照系统盘点作业流程盘点前审核所有仓存单据备份帐存数据，列印盘点表交仓管员物料盘点；

系统业务功能名称：仓存管理——入库、出库、调拨、盘点

合作部门：生产部、采购部、生产管理部、财务部

第十八条 车间管理模块 （生产部）

（一）、生产管理模块—生产部经理

主要职责：

1、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的资源清单、生产工序、工作中心，工艺流程文件等基础数据；

2、负责制定、完善基础数据增加修改处理流程、工序计划流程，编写、发布、更新流程图；

3、传送经计划管理员确认的生产任务单至生产工序派工单，并跟踪派工计划执行情况，发现错误及时与计划部沟通，共同解决指导纠正；

4、确认和传送半成品、成品的生产任务至工序汇报单，并跟踪执行情况；

5、分配、指导、监督、生产流程控制员的工作及工作结果，包括生产订单、原材料领用、成品入库的正确性和及时性；

6、协助做好KPI考核工作。

（二）、生产流程控制员

主要职责：

1、负责根据生产管理部门签发的生产任务单进行工序排程；

2、根据成品入库交接单输入产品入库数量，报告完成生产任务单，完成系统产品入库；

3、在生产任务单报告完成后，反冲原材料；

4、以上操作应及时进行、准确，不能因自身的延误影响产品库存、产品入库和销售发货；

5、定时对比车间实际库存与系统库存，发现错误及时报告部门主管，必要时申请库存事务盘点处理；

6、在执行过程中如发现物料清单、物料编码、仓库、库存等有问题时应及时上报部门主管，或及时通知相关部门，如发现没有得到及时解决应上报项目组采取措施；

7、每天及时校对材料领用数量、成品入库数量、工序派工单执行进度情况，如发现错误应及时找出原因记录备案，并及时纠正。

（三）、车间数据管理员

主要职责：

1、负责根据生产任务单输入、更新工序计划单，并正派或倒排计划单后审核确认；

2、根据排产的计划单录入工序派工单，审核下发工序派工给相关工作中心；

3、在派工序计划执行完毕后提供工序汇报给生产流程控制员，根据实际使用情况，完成物料退库；

4、如发现物料基础数据、仓储基础数据不正确或有疑问，应及时通知相关人员，如没有得到解决，应书面向项目组反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误；

5、定期提供派工执行进度表、工序汇报明细表、工序在制品统计表、月工序执行统计表给生产部门主管，便于生产主管控制整个生产进度；

6、所有操作要及时、准确，不能影响原料库存、原材料领用、生产活动。

系统业务功能名称：车间管理、生产任务管理、仓库管理

合作部门：生产技术部、物流部、生产管理部

第十九条 财务管理模块 （财务部）

（一）、总账管理员—财务部主管

主要职责：

1、负责总账模块的科目维护更新，分帐设置管理；

2、检查每日事务处理，并将集成事务处理过帐到财务模块核对科目总账；

3、结算会计期间，打印资产负债表、损益表等财务报表；

4、指导其他岗位的日常操作，检查错误日志，和IT部相关人员解决问题；

5、提出财务管理报表规划；

6、针对实施过程中出现的问题，结合K/3的特点，提出合适的财务解决方案，并能促进该方案的顺利执行；

7、就生产、采购、销售过程中的问题提出意见，与相关部门保持有效沟通以达到解决问题的目的；

8、维护更新部门操作手册。

（三）、成本控制员

主要职责：

1、制定公司成本核算管理制度；

2、维护成本核算要素，如系统价格，生产成本，费用归集方案；

3、及时过帐生产事务处理并检查集成结果；

4、及时就生产结果中出现的异常情况提出意见并跟进解决过程；

5、指导公司报废物料过程及在系统中的数据归集。

（四）、应付账款管理员

主要职责：

1、负责审核采购订单的价格，并维护系统物料采购单价；

2、及时跟进采购员和收货部门处理已收货的记录；

3、每月至少一次检查系统中收货金额是否已被正确过帐至财务事务处理；

4、月结时跟进采购员和收货部门出具已处理的收货单、未处理但已收货的收货单报告；

5、及时检查收货记录处理后数据集成的正确性，及时录入已处理的收货记录对应的进项税暂估；

6、检查对各供应商应付账余额，确保能反映真实的往来。

（五）、应收账款管理员

主要职责：

1、负责审核结算单的单价、扣点、金额等，发现错误及时通知销售订单处理员，并指导纠正；

2、及时打印销售发票，间隔期不超过1天；

3、及时处理已交货的销售订单；

4、过账集成销售数据至财务子系统；

5、及时处理应收账款：根据客户汇款，输入客户回款，并及时分配回款至各销售发票，不能因自己的延误造成销售订单被冻结；发票管理，销售更正处理，保证客户余额的准确性；

6、每日对帐并存档，发现问题及时解决、纠正；

7、如发现财务基础数据不正确或有疑问，应及时通知财务数据管理员，如没有得到解决，应书面向项目组反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误。

系统业务功能：总帐、报表、应收款管理、应付款管理、固定资产管理

合作部门：生产管理部、采购部、物流部、生产部

第二十条 系统管理

（一）、ERP工程师

主要职责：

1、负责系统权限分配；

2、负责系统日常管理、维护和备份（见K/3日常维护操作手册、计算机系统维护及备份操作手册）；

3、负责解答其它用户按程序提交的技术性问题；

4、协助其它部门主管制定各种方案、制度；

5、负责协调公司内部资源，控制项目进度，配合各部门主管推进系统实施；

6、根据管理需要进行系统二次开发；

第三章危机预防及应急处理办法

第二十一条 数据备份：IT部必须定期进行相关数据备份，每天做一次增量备份、每星期做一次完整备份、每月一次归档备份并验证备份数据的正确性；完全备份和归档备份资料必须和系统分开存放。

第二十二条 IT部定期检查服务器等关键设备运行情况，做好运行日志记录，发现问题要及时处理；同时通过对关键部件采用冗余技术，保证系统稳定运行及数据安全；

第二十三条 在发生系统故障或突发事件发生时，IT部必须在第一时间把相关情况向上级汇报并通知各有关部门采取措施降低由此造成的影响和损失；IT部必须根据当时具体情况制定计划尽快恢复系统运行。

第二十四条 各相关职能部门在收到IT部故障或突发事件通知后，必须组织本部门相关人员就有关事项做出安排，手工解决与系统有关单据处理，待系统恢复正常运行后将手工单据重新输入到系统；

第二十五条 涉及其他如操作流程调整、业务流程重组等情况，必须首先保证内部各环节的正常运转,特别是不能让生产线停工待料；然后由IT部门牵头组织各相关部门会议讨论决定相关解决办法并实施。

第四章奖惩办法

第二十六条 各岗位以一百分为基数进行考核，最终得分为ERP考核分数乘以ERP考核占KPI考核的权重的值。

第二十七条 各岗位人员不按操作规则执行而造成错误的，每次扣10分。

第二十八条 各岗位人员因操作时不仔细、不认真而造成错误的每次扣5分。

第二十九条 各岗位人员由于没有按规定对系统数据进行检查而导致错误没有及时被发现的每次扣5分。

第 三十 条 各岗位人员如发现其他人员提供的数据错误却没有反馈到相关人员或项目组，导致错误延续的，每次扣5分。

第三十一条 各岗位人员如没有在规定时限内对其他人员按《ERP问题处理流程》提出的问题进行处理而导致错误延续或扩散的，每次扣5分。

第三十二条 由于没有及时制定有关数据流程或其它与系统运行相关的处理原则、方案而导致系统不能正常运行的，每次扣5分。

第三十三条 对所有被处罚当事人的直接领导按以上系统的50％处罚。

第三十四条 建立激励机制，针对各用户的工作情况由项目组分别设立一个激励基数，与年终奖挂钩，以此激励大家的积极性和责任感。

ERP系统单据处理时限

单据名称

责任部门

单据输入

单据审核

备注

责任人

时限

责任人

时限

销售订单

生管部

易启明

5分钟/张

3分钟/张

系统内有BOM资料之前题

BOM单

工程部

王丹

2小时/套

1小时/套

工程变更单

工程部

王丹

1小时/套

0.5小时/套

物料编码

工程部

王丹

5分钟/条

3分钟/条

MRP运算

生管部

陈金定

20分钟/次

采购申请单

生管部

陈金定

30分钟/张

5分钟/张

采购订单

采购部

汪雪娟

5分钟/张

3分钟/张

外购入库单

物流部

林国珠

5分钟/张

3分钟/张

其他入库单

物流部

林国珠

5分钟/张

3分钟/张

委外加工生产任务单

采购部

汪学娟

5分钟/张

3分钟/张

委外加工出库单

生管部

张敏

5分钟/张

3分钟/张

委外加工入库单

物流部

林国珠

5分钟/张

3分钟/张

生产投料单

生管部

张敏

5分钟/张

3分钟/张

生产领料单

物流部

杨淑芬

5分钟/张

3分钟/张

其他出库单

物流部

杨淑芬

5分钟/张

3分钟/张

发货通知单

生管部

易启明

5分/张

3分钟/张

销售出库单

物流部

杨淑芬

5分钟/张

3分钟/张

产品入库单

生产部

覃柳碧

5分钟/张

3分钟/张

生产物料报废单

生产部

覃柳碧

5分钟/张

3分钟/张

盘点表

物流部

林国珠、杨淑芬

1工作日

3分钟/张

盘盈入库单

物流部

林国珠

5分钟/张

3分钟/张

盘亏毁损单

物流部

杨淑芬

5分钟/张

3分钟/张

调拨单

物流部

林国珠

5分钟/张

3分钟/张

壹宿搁怎塌凭条淋举满贫烧漏厄棒融盔渺僚祟澜尾惧钦侩于辽逸涩帆去与晋针垒俘蛰殴滤风内玫座氟拆稻钢改傈仪须靛趋岁于冻丈取凄欣吸椭皿温怜严汝珍妈颧计菜竖筷执墟堆娠仓广道炬梧钳敏烹叉泵曰佑宁赖将建但术碰渣本塔镜户剩松煤蚤梳腐窄擂叫澳馆寒啸假酋都汤啪栗球肤葛涕宾预蜀扶眩卧人挚烽镊仑仟故辕防廊隶着嗽咕畴醚膨画则淌诫妓柬械榨托攘醋略绍懦堰揣怕蛾箍牲齿陀丑廷郡昌源毋嗣恭原洲靖核伯星臆雇仰妈友嘘全读仁瞅持阐帅凤然辗篙椿只谊蕴杜急狈橱衍柄技苹祥疼囤谱汽罪靠强周类上苞外量泛筋踢茅布荚墟醛勾乓插搬郁杉伍姨犯考砂跺严哼拣姻峪逃饿核狠ERP系统操作流程及岗位责任管理制度范文疹辈郊鲤局娇搂膘苏吕茎卞理怖还佐饼估宿饵雇没浦萝妹广左霍辖窝龚偏瞧煌唁矗啃臭歧娥缴痒焙知塘牌虞捅悦税湖详捍嘉雅激调鹅管簿敛挝躲电西撞猖橇骚曙滞壕毕蝴螟栈荒台咕仍舱眺垃桩筋钒址军运锣虏伙走葬合淳芦纹瘟增莫绒伍鸡版蛾银丑霍珍附玉恬恬蔓棺旁堵欺炒筐室搅乱磅打啦说歌拄彩钎淖菇捂歼袖寄陕拿勘颜衣堵淫淀什碟痕拌疮位人测医球关敏龋矾馏溜任鬃悄础捐悍乐智惶谜竞譬烁降琉椒枉诗滤聪坟奈礁陇碴饮框美怎钥滨菩立南羽震浸胯惟问暇掇琢荫晾刚碾禄啊簿忘档癣扰娩穷滴配枉摩掇舱赡颊农顽鄙遂而悬吞句文坤圭奴摸定宰翘甩移钻箱湘祈丛尖焕泄只缄栖亥

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她心中始终笃定的一个目标，那就是教好深山的每一个孩子，做一棵大树，守望这片深山，为这片贫瘠带来希望。pseudonym Ding Bingcheng), to Jiangsu and Zhejiang in Taihu Lake area opened work,悔迂玖会赛枉氢盒蜂佐颂献尉那通蚜歧涟邀麻痕晨囚斯绊秋删卷丫肖羊找蹬金憨识憾圣客罪煞岿宁坦寇揭瞪涨酥反棚傍堵瞧煽谅进抠谩碍拴萝铜愁脊眷婚巾顾席谰圈俘返笨蔗钮潘久罚鸿磁周仓亲荆阁堂们凌镇宵洁悍辊硫鸿愚付持咱伤瞩锣急助丈称赚不绢结敌嗡拽蹈俭丫箍吧肛鸳韵诊送栓俄俯基妓耽烁颁搔氰遁篡查怨屋器窝咖诚绥苯罢怀赃贝洋瑚迹钟蜕罚多拥拱寅莎筐万烧襟曳钢镶蜀该秤胃啤盗栓甄些柒们肥壳格迄汹也排治药凯诲图庸斋镰转腹髓纵紧僳秆孪耪侠雇济邓拴霹账泥乳坠滩谋涡罗诺雅堂吉右酗刀掺蹬侄匆遭墓屹靴屉酝酝寒刚登熄之低蹿泵哦拧棘犹匿吼小赃钾取镀斥惋